Novo Método para Emissão de NF-e de Devolução (Referenciamento por Item)

Este procedimento orienta a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de Devolução, garantindo o correto preenchimento da informação de referenciamento por item.

Obs.: A partir deste momento toda devolução deverá ser baseada em uma Entrada de Mercadoria criada com o XML do fornecedor.

Passo a Passo para Emissão

1. Criar a Nota e Selecionar a Natureza de Operação

1. Crie uma nova nota fiscal no sistema.
2. No campo Natureza de operação, selecione a opção correspondente a devolução (exemplo: 5201 – Devolução).

2. Aceder à Importação do XML

No menu superior de ícones, clique no botão Importar XML (ícone do globo/computador).

3. Selecionar o Tipo e Buscar Entrada

1. Na janela Importação do XML, localize o campo Tipo: e selecione a opção Devolução.

2. Clique no botão BUSCAR ENTRADA.

4. Selecionar a Nota Fiscal de Entrada

1. Na lista Entrada de mercadorias para importação, localize a nota fiscal de origem correspondente à devolução.
2. Na coluna Função, clique no ícone do documento referente à nota desejada.

5. Confirmar a Importação

1. De regresso à janela de importação, clique no botão Importar entrada.

2. Ao surgir a mensagem do sistema “Nota importada com sucesso”, clique em OK.

6. Finalizar o Processo

Clique no ícone de fechar (X vermelho) no canto superior direito para fechar a janela Importação do XML e dar seguimento à emissão da nota.