SICOM – Novo Método para Emissão de NF-e de Devolução (Referenciamento por Item)

Este procedimento orienta a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de Devolução no sistema SiCom, garantindo o correto preenchimento da informação de referenciamento por item.

Observação Importante: Esta orientação foca no referenciamento individual de cada item de uma nota digitada. O método antigo de referenciamento de devolução não deve mais ser utilizado. Os demais procedimentos do sistema permanecem inalterados.

Passo a Passo para Emissão

1. Acessar o Menu de Notas para Fornecedores

1. No menu superior do sistema SiCom, acesse: Faturamento > Operacional > Notas fiscais para fornecedores.

2. Preencher os Dados da Nota Fiscal

1. Preencha a Natureza da operação adequada (ex.: 5.202 – Devolucao).
2. Selecione o Fornecedor desejado.
3. Adicione os Produtos e Serviços na tabela de itens.

3. Abrir os Detalhes do Item

1. Na lista de Itens, selecione o produto desejado.
2. Dê um duplo clique na área cinza localizada na barra de navegação/rolagem logo abaixo da tabela de itens.

4. Informar a Chave e o Item de Origem

1. Na janela pop-up Detalhes do item, acesse a aba Devolução.
2. Preencha os seguintes campos:
   • Chave NFe: Informe a chave de acesso (44 dígitos) da nota fiscal de origem.
   • Número item: Informe o número correspondente à posição do item na nota fiscal de origem (ex.: 1, 2, etc.).
3. Clique no botão de confirmação (✔️) na barra inferior da janela para salvar os detalhes do item.

5. Salvar e Autorizar a NF-e

1. Repita o processo para todos os itens da nota fiscal, se necessário.
2. Salve a nota fiscal.
3. Para finalizar, clique no botão Autorizar online localizado no painel à direita da tela.