ATENDESMART: Parametrização do SPED e Cadastros para SPED

*** ORIENTAÇÃO ***

*** Parametrização do SPED e Cadastros para SPED ***

Olá   ,

Vamos abordar a parametrização do SPED nesta orientação.

DADOS DA EMPRESA > ABA SPED

Preencher os campos abaixo e destacados na imagem abaixo, conforme o indicado:

Período de apuração do IPI: MENSAL
Tipo de atividade:Conforme indicado pelo contador
Tipo de escrituração: ORIGINAL
Classificação de Contribuintes do IPI: Preencher conforme orientação do contador
Conta analítica (H010): Preencher campo com a conta analítica quando for solicitado pelo contador.
Calcular valor do IR (H010): Selecionar a opção SIM, quando desejado informar o “Valor do item para efeitos do Imposto de Renda”.

Preencher os campos abaixo (Tributaçoes de entrada (Lado contribuinte)) e destacados na imagem abaixo, conforme o indicado pelo cliente:
Obs.: Ao finalizar e salvar, clique no botão [ATUALIZAR PRODUTOS]

CST do IPI:
Base de cálculo do IPI (%):
Alíquota do IPI:

CST do PIS:
Base de cálculo do PIS (%):
Alíquota do PIS:

CST do COFINS:
Base de cálculo do COFINS (%):
Alíquota do COFINS:

Preencher os campos da sub aba (Contador)) destacados na imagem abaixo, conforme o indicado pelo cliente:

Voltando ao inicio da ABA SPED temos o botão [CONFIGURAR SPED] destacado na 1ª imagem abaixo, ao clicar neste botão o técnico terá acesso a tela que indicara quais registros serão gerados. Abaixo destacarei cada um com uma observação que ajudara a saber quando marcar ou não marcar o mesmo (vide 2ª imagem abaixo):

  • Bloco B: Nunca marcar
  • Bloco C: Quando for gerar SPED completo
  • Bloco D: Nunca marcar
  • Bloco E: Quando for gerar SPED completo
  • Bloco H: Quando for gerar SPED completo
  • Bloco G: Nunca marcar
  • Bloco K: Somente quando contratado (Este registro se aplica apenas a indistrias e equiparadas e sendo gerados expecificamente apenas os registros K200 e K280
  • Bloco 1: Somente para Posto de Gasolina

Na 1ª imagem abaixo temos o arquivo SICOM.INI destacado na pasta do executável que irá gerar o SPED, e a função é a de conectar aplicação ao banco WEB tendo as linhas destacadas na 2ª imagem abaixo preenchidas de acordo:

Na imagem abaixo eu destaco a informação que permitirá ao sistema apontar as informações corretas referentes as Notas Fiscais de Entrada. Acessando o Cadastro de Natureza Operações Fiscais, deve-se preencher os campos apontados  na imagem e destacados abaixo:

•  CFOP para Sped Fiscal:
•  CST do ICMS para Sped Fiscal:
•  Percentual da base de cálculo do ICMS para Sped Fiscal:
•  Alíquota do ICMS para Sped Fiscal:

Cadastro para gerar crédito de IPI

Vamos abordar o método para gerar informação para crédito de IPI na Entrada de Mercadoria.
Uma empresa equiparada a indústria pode em alguns casos se creditar de valor de IPI que recebeu através de uma NF-e de fornecedor, as condições para isso dependerá do produto e do fornecedor.

Isso exigirá um cadastro especial nos produtos que podem gerar este crédito. Vamos ver como fazer este cadastro abaixo.
Obs.: Saber em qual produto e fornecedor o usuário deverá fazer este cadastro cabe a empresa e ao contador. O suporte apenas vai orientar e treinar o usuário a fazer este cadastro. Outro ponto é que o método já existente para IPI na entrada deve ser unitizado obrigatoriamente.

Cadastrando a regra para gerar o crédito de IPI na Entrada de Mercadoria

Conforme vemos na imagem abaixo, descreverei como cadastrar a regra para gerar o valor para crédito de IPI no SPED.

1º. Abrir o cadastro do produto, clicar nas abas Dados complementares > Sped > IPI Fornecedor.
2º. No campo 1 selecione o fornecedor que poderá dar o crédito para este produto.
3º. No campo 2 informe a CST de entrada de IPI
4º. No campo 3 informe o percentual de base de cálculo do IPI para efetuar o cálculo
5º. No campo 4 informe a alíquota de IPI para efetuar o cálculo
6º. No campo 5 informe o percentual do valor de IPI calculado que será aproveitado n

Informar no bloco H010 (Inventário do SPED) o “Valor do item para efeitos do Imposto de Renda“

Para atender a necessidade, no momento preencheremos na aba fiscal de cada produto os campos de Alíq. ICMS: / Alíq. PIS: / Alíq. COFINS: / Alíq. IPI:.

Ao gerar o arquivo o executável do SPED irá utilizar as alíquotas lançadas no produto para calcular o valor para Imposto de Renda.

Cadastrando a Conta Analítica para registro C170 referente ao item de Nota Fiscal de Entrada

Foi implementado o campo “Conta analítica (C170):” na aba DADOS COMPLEMENTARES > SPED > SPED PADRÃO do Cadastro de produto. Preencher quando solicitado pelo contador, conforme a orientação do mesmo.

___________________________________________________________________________________________________

DICAS SOBRE SPED NA ENTRADA DE MERCADORIAS

NOVO BOTÃO NA ENTRADA DE MERCADORIA

Foi implementado um novo botão na Entrada de Mercadorias em cada item lançado, para visualizar, conferir e até ajustar os dados no SPED na Entrada de Mercadorias.

Veja na imagem abaixo o botão destacado.

Na imagem abaixo podemos ver o Popup que o novo botão abre. Lembro que nesta tela é permitido não só visualizar, mas também alterar ou até lançar dados para o SPED, e eles serão acatados e por isso deve ser usado com extrema responsabilidade.