Dados da Empresa GERAL > VENDAS

01. Qtd de colunas de impressão:

Este parâmetro permite determinar o número de colunas de impressão para os documentos abaixo:

• Pedido 4 (50 colunas)
• Carga – Conferir (50 colunas)
• Carga – Romaneio (50 colunas)

02. Cliente padrão:

Parâmetro fará com que, ao criar um Orçamento/Pedido/Nota/Serviço, seja imputado nele o cliente

apontado neste parâmetro.

03. Inadimplência de contas a receber:

Define que ação será tomada quanto o usuário apontar um cliente no Pedido/Nota, que tiver receitas já vencidas. As ações são:

• Em branco (Sistema não terá qualquer ação)
• Bloquear (Bloqueia o lançamento e pede um usuário e senha para liberar a continuidade do pedido.
• Avisar (Apenas mostrara uma mensagem, avisando que o cliente está inadimplente)

04. Atualizar preços após troca de cliente:

Quando o é trocado o cliente, e este pedido já tem itens lançados, o sistema irá executar uma das ações abaixo:

• Em branco (Sistema não terá qualquer ação)
• Pergunta (O sistema perguntará se o usuário deseja atualizar ou não os preços dos itens já lançados)
• Atualiza (O sistema irá atualizar os preços dos itens já lançados)

05. Qtde máxima de impressões no pedido:

Este parâmetro permite apontar um número limite de impressões que podem ser feitas para cada Pedido/Nota. Se preenchido com zero, não haverá limite para a quantidade de impressões.

06. Baixar visualização do pedido:

07. Modificar descrição:

Quando ativado, este parâmetro permite alterar a descrição de um item em um Pedido não processado ou em uma Nota não autorizada.

08. Enviar boleto por email:

SIM – Ativa o envio de boletos de Pedidos Processados e Notas Fiscais Autorizadas.
Não ou Em Branco – Não faz o envio.

09. Criar faturas:

Define em que situação o módulo de Pedidos/Notas irá criar a automaticamente as Receitas de cobrança (Contas a Receber).

• Ao salvar pedido e ou processar pedido/nota/serviço
  • Ira criar a(s) receita(s) ao salvar um pedido ou ao processar o serviço.
  • Ira criar a(s) receita(s) ao autorizar a Nota Fiscal

• Ao salvar nota e ou processar pedido/nota/serviço
  • Ira criar a(s) receita(s) ao salvar uma nota fiscal ou ao processar o serviço.
  • Ira criar a(s) receita(s) ao autorizar a Nota Fiscal

• Ao salvar serviço e ou processar pedido/nota/serviço
  • Ira criar a(s) receita(s) ao salvar um serviço ou ao processar o pedido.
  • Ira criar a(s) receita(s) ao autorizar a Nota Fiscal

• Ao processar nota e ou salvar nota
  • Ira criar a(s) receita(s) ao autorizar a Nota Fiscal ou ao salvar uma nota fiscal.

• Ao processar pedido e ou salvar pedido
  • Ira criar a(s) receita(s) ao autorizar a Nota Fiscal ou ao salvar uma nota fiscal.

10. Gerar carnê:

SIM – Habilita o botão GERAR CARNE no Pedido/Nota.
NÃO ou Em Branco – Desabilita o botão GERAR CARNE no Pedido/Nota.